计提结转工资没有问题；缴纳社保个税洁发放工资时，分录采用如下的会比较好 。缴纳社保及个税时： 借：管理费用——社保 销售费用——社保 研发费用——社保 生产成本——社保 其他应收款——代缴社保 应交税金——应交个调税 贷：银行存款（代缴的社保和个税合计）发放工资时： 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款——代缴社保 应交税金——应交个调税 银行存款（实际发放的工资）
【先缴纳社保，个税，再发工资会计分录怎么做？】

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