工厂质量标准认证管理质量认证体系有哪些( 二 ) _文件

（1）单位的高层管理者。
（2）管理者代表。
（3）推行工作机构的人员及陪同人员。
（4）受审部门的管理者和主要工作人员。
3．全体人员
（1）保证工厂高层管理者审核期间在岗位上。
（2）保证各部门管理者审核期间在工作岗位上。
（3）保证工厂和各部门文件管理人员在工作岗位上。
（4）保证全体员工在工作岗位上。
第9条环境及气氛准备
1．环境准备
（1）打扫卫生。
（2）清除无关杂物。
（3）所有物资放置在规定位置。
（4）所有标识清楚准确。
2．气氛方面的准备
（1）欢迎审核组条幅或标语。
（2）动员全体员工进入受审核状态。
（3）制造一种欢迎审核、欢迎提出不合格、快速有效纠正不合格的工作气氛和良好形象。
第10条审核组工作条件的准备
1．应准备好审核组在审核期内的工厂内的工作地点。
2．准别必要的指引性文件，如工作场所平面布置图、工艺流程简图、工厂组织结构图及各部门主要管理者姓名、主要陪同人员名单、有关工厂的其他介绍性资料等。
3．准备好必备的供审核用工作文件，质量手册、程序文件若干套在工作间，其他文件在各部门备查。
4．准好好审核所用的工作用文具（纸张、书写用笔、钉书机等）及饮品等。
5．必要时需要根据审核小组的人数准备工厂的工作服。
第11条自查
1．工厂自查的目的
（1）进一步提高各部门/人员执行文件的自觉性和强化文件意识。
（2）使各部门学会用自己的文件检查自己的动作方法。
（3）通过各部门的自查促使有关人员进一步熟悉文件。
（4）使内审员进一步熟悉文件并进行审核练习。
2．自查须首先制定计划，明确规定各部门自查及自查报告和纠正情况、内审组全面自查、自查后整改等环节的的时间安排和要求。
3．自查实施要点
（1）自查一定要严格按照文件的规定认真核查实际运作，按要求收集、整理和保管记录。
（2）各部门须先进行自查，发现问题应及时组织纠正。
（3）内审组的全面自查须对内审组各部门各项活动进行检查，其检查的重点是文件的完善性、可操作性和文件执行的情况。
（4）自查中如发现文件与实际运作不符的情况时，对是否属文件的问题应进行认真、慎重的分析。若属手册和程序的问题，修改时须征求相关领导的意见。
第12条回答审核员提问的原则
1．以本工厂制定的质量体系文件为基础。
2．以质量记录为依据。
3．以实际情况为证明。
第13条陪同人员应具备的条件

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