工厂质量标准认证管理质量认证体系有哪些( 七 ) _文件

第4条职责。
1．审核组长负责制定审核计划，确定审核依据，并组织组员编制具体的审核计划日程表，监督组员的工作。
2．审核组员负责通知受审部门并确定具体审核时间；根据审核计划编制检查表；实施具体的审核工作，发现问题及时上报。
第3章内审程序
第5条审核组长组织召开首次会议，由审核组成员和受审方有关人员参加，首次会议的目的是向受审方介绍审核的目的和做法。
第6条首次会议结束后，审核组立即进行现场审核。现场审核需注意以下几点。
1．审核组长要控制审核计划，进度，气氛，客观性，纪律，结果的客观性、公正性和适应性。
2．审核员要随机抽取样本。
3．审核员要依靠检查表进行检查，若发现偏离检查表，应小心处理，且要保证在规定的审核时间内完成审核，达到审核目标。
4．对于审核中发现的不合格项，若比较简单，应马上确定；若比较复杂，要从多方面去取证以确定不合格项是否成立或是属于哪种不合格。
5．发现将导致不合格项的问题时，审核员要深入调查研究，从一个部门追溯到另一个部门，以获得更全面、更确凿的客观证据。
6．审核组要与被审方负责人共同确认事实。
第7条审核员要就现场审核中发现的不合格问题开具不合格报告，将不合格报告交给受审方。
1．不合格是指没有过满足某个规定的要求。质量管理体系在建立和实施中可能出现以下3类不合格。
（1）质量体系文件与有关法律、法规、质量保证标准、合同等的要求不符。
（2）未按文件规定实施。
（3）由于质量体系文件规定实施不力或对不合格的真正原因没有找到，致使纠正措施实施后没能达到规定要求。
2．不合格报告中应包括以下内容。
（1）受审部门及负责人姓名。
（2）审核员姓名。
（3）审核依据。
（4）不合格事实的描述。
（5）不合格类型。
（6）给出纠正不合格项的期限。
（7）纠正情况完成情况及验证。
第8条审核组长组织召开审核组会议，对审核结果进行汇总分析，对受审部门的质量管理工作做出总体评价。
第9条审核组长召开末次会议，宣读不合格报告，要求有关部门负责人在不合格报告上签字确认，并限期制定纠正措施，同时就实现质量目标的有效性向受审方提出结论。
第10条审核组编制审核报告，经质量管理部经理审批后发给有关领导和部门。
第4章附则
第11条本制度由质量管理部制定，经总经理批准后实施。
第12条本制度自颁布之日起实施。
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